华依科技：以抢先的动力总成智能测验技能推进轿车工业转型晋级

　　欢迎咱们参与上海华依科技集团股份有限公司网上路演推介活动。十分高兴今日可以经过网络，与各位出资者朋友就华依科技初次揭露发行股票并在科创板上市进行实时在线交流。在此，对参与本次网上交流的各位嘉宾和出资者表明火热的欢迎！一起也感谢上证路演中心和我国证券网为咱们供给了这个杰出的互动交流途径。

　　轿车动力总成包含发动机、变速箱、涡轮增压器、电机、减速器等，是轿车的“心脏”，它的规划、研制、出产端的质量保证需求许多开发实验和质量测验。华依科技从职业的标志性产品发动机冷试开端，二十多年来致力于轿车动力总成智能测验设备的研制、制作并向车厂供给动力总成开发实验服务，然后支撑和推进轿车动力总成范畴的技能前进。公司取得的效果有：工信部颁布的“发动机冷试办法”国家职业标准榜首起草单位，上海市经信委颁布的高精度涡轮增压器EOL冷试配备首台打破项目、上海市高端智能配备首台打破项目(智能化轿车动力总成超高速下线测验配备)称谓，一起公司的新能源动力总成测验台架已进入传统轿车制作强国，远销法国雷诺、法国Dangel、日本日产。

　　未来三年至五年，公司将继续依托职业经历堆集和自主研制才能，捉住轿车工业电动智能化的前史时机和本次发行上市要害，经过不断研制投入进步公司产品和服务的智能化水平，保证我国轿车动力总成自主研制、规划、制作工业链体系的完善，在国内保持在轿车动力总成测验技能范畴抢先位置的一起，在世界舞台上与一线品牌同台竞赛。近年来，公司活跃投入智能驾驭中心部件惯性导航组合IMU的产品开发，跟着技能的逐步老练，华依科技进入了智能驾驭技能范畴，未来的商场空间更为宽广。

　　咱们期望经过此次路演推介活动，充沛回答各界出资者关怀的问题，让咱们愈加深化地了解华依科技内涵的出资价值。期望各位能给予咱们更多的注重和大力支撑，谢谢咱们！

　　欢迎各位参与上海华依科技集团股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市网上路演推介活动。在此，我谨代表本次发行的保荐安排和主承销商中信证券股份有限公司，向今日一切参与网上路演的嘉宾和出资者朋友表明火热的欢迎和诚心的感谢！

　　华依科技是一家专心于轿车动力总成智能测验范畴，致力于供给业界抢先的轿车动力总成智能测验设备及测验服务的智能制作高新技能企业。公司一直坚持“以动力体系前进推进人类社会前进”的企业愿景，“致力于将科技立异转化为全球化产品”的运营理念，以抢先的智能测验技能推进轿车工业转型晋级。

　　作为本次发行的保荐人和主承销商，中信证券将严厉遵守证券发行上市的有关规定，实在实行保荐责任，做好继续督导作业。一起，咱们也真诚地期望经过本次交流，使宽广出资者可以全面、客观地了解华依科技，然后充沛认识华依科技的出资价值，掌握出资时机。咱们对华依科技的未来充满决心，期望经过咱们和公司的一起尽力，可以让宽广出资者共享优异企业的开展效果。

　　上海华依科技集团股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市网上出资者交流会行将完毕。在此，我谨代表华依科技，对宽广嘉宾、出资者和各位网友表明感谢！对保荐安排、主承销商中信证券以及一切中介安排为华依科技的发行上市所做的尽力表明感谢！对上证路演中心与我国证券网为华依科技供给这样一个与出资者交流的途径表明感谢！

　　经过今日的交流和交流，咱们殷切感遭到宽广出资者对华依科技的注重和等待。咱们提出了许多十分有价值的定见和主张，咱们回去后会仔细进行收拾，将各位朋友的真知灼见融入到公司的运营办理中，不断进步公司的整体实力和运营成绩，不孤负咱们的关怀与厚爱，发明更好的成绩来答谢咱们的关怀与厚爱。

　　本次发行上市是华依科技开展史上重要的里程碑。咱们将严厉依照相关法令、法规，及时、精确、完整地做好信息发表作业，为社会出现一个办理标准、决议计划科学、品牌杰出的上市公司，完成股东、职工和社会效益的价值最大化。期望在未来的日子里，宽广出资者、网友能自始自终地注重、支撑华依科技。

　　励寅：公司是一家专心于轿车动力总成智能测验技能开发的高新技能企业，首要从事轿车动力总成智能测验设备的研制、规划、制作、出售及供给相关测验服务，致力于以业界抢先的测验设备和测验服务为轿车动力总成产品的质量保证及改善、工程实验和开发规划供给数据依据和智能剖析，然后支撑和推进轿车工业动力总成范畴的智能转型晋级。

　　励寅：到现在，公司具有8家子公司，别离为华依检测、特斯科、华依软件、华依混动、霍塔浩福、华依动力、华依智造、华依智(姑苏)；1家孙公司霍塔测控；1家参股公司昱耀工业。

　　励寅：到现在，公司已取得10项发明专利，70项实用新型专利和77项软件著作权，正在请求中的发明专利共有30项。

　　励寅：陈述期内(2018年、2019年、2020年，下同)，公司完成主营事务收入别离为20368.94万元、29470.02万元和30014.22万元。其间，2019年度和2020年度比较上年的收入增长率别离为44.68%和1.85%，2018年至2020年年均复合增长率为21.39%。

　　潘旻：陈述期内，公司主营事务毛利率别离为36.69%、41.96%和43.09%，呈上升趋势，首要系遭到各类产品毛利率动摇及事务占比改变的一起影响所造成的。

　　潘旻：陈述期内，公司研制费用别离1551.36万元、1942.25万元和2339.41万元。公司注重技能研制和晋级，陈述期内研制投入不断添加，研制费用呈继续上升趋势。

　　杨凌：公司地点的轿车动力总成智能测验职业现在尚无权威安排对该职业进行深化调研，商场容量无揭露数据，故无法从揭露途径获取直接、精确的公司的商场占有率数据。依据下流轿车职业对应各动力总成零部件的产销量，结合出产线的均匀产能、智能测验设备的测验节拍、智能测验设备均匀价格、轿车制作业固定资产出资中改建和新建占比等要素，测算我国轿车动力总成智能测验设备每年商场规划约为40.37亿元。结合公司2020年智能测验设备事务收入2.56亿元来核算，公司的商场占有率约为6.34%。

　　励寅：公司一直坚持“以动力体系前进推进人类社会前进”的企业愿景，“致力于将科技立异转化为全球化产品”的运营理念，以抢先的智能测验技能推进轿车工业转型晋级。未来三年至五年，公司在继续依托职业经历堆集、自主研制才能的一起，将捉住轿车工业由制作大国向制作强国的改变要害和本次发行上市的前史时机，经过不断研制投入进步公司产品和服务的智能化水平，保证我国轿车动力总成自主研制、规划、制作工业链体系的完善，逐步安定公司本身作为动力总成工业配套服务型企业的优势位置。

　　公司将继续经过要点拓宽国内外轿车工业高端优质客户，推广使用轿车动力总成智能测验设备和服务，扩展公司在轿车动力总成智能测验范畴的影响力，推进人工智能等智能化高新技能在公司产品中的运用，夯实公司在轿车动力总成工业链中的职业位置，加速我国轿车工业动力总成自主开展、智能转型的脚步，然后为进步我国轿车工业智能化测验和智能制作水平作出贡献。

　　励寅：比照国内企业，公司的竞赛优势首要为：1)技能抢先、研制堆集丰厚，产品完成了技能打破和国产化；2)经过测验数据和算法堆集，树立了数据体系优势，然后构成辅佐客户产品开发改善的增值服务优势；3)先发优势显着，经过许多职业实践堆集，构成了丰厚的产品类别和项目经历两层优势；4)注重技能人才引入和培育，具有优异的技能人才资源优势；5)具有安稳优质的客户资源，产品成功出口海外标志着公司产品已得到了世界商场客户的认可。

　　励寅：公司现在正在施行的首要研制项目如下：1)发动机初时相位误差(正时)丈量台架研制；2)一种兼容发动机机油压力温度传感器测验的冷试台架；3)一种兼容单个压力传感器监控多缸压力测验冷试台架；4)高速永磁同步电机操控战略实验台研制；5)实验室动态信息长途会集办理体系；6)WLTP(全球共同轻型车辆检测办法)循环工况验证体系开发；7)集装箱式对拖测验技能与实验办法研讨；8)高转速三轴变速箱测验技能与研讨；9)运送姿势体系惯性丈量单元研制；10)超高速新能源减速机EOL(下线检测体系)测验台研制；11)面向工业化的燃料电池要害部件与体系检测技能及设备；12)长发状况发动机冷试进、排气测验技能与设备开发；13)同步电机磁极视点自动标定体系测验技能与设备开发；14)涡轮增压器电子执行安排下线)DHT(混合动力专用变速箱)混动变速器专用测验技能与研讨；16)高速电机300kw、600nm、25000rpm测验技能及研讨；17)手动变速箱换挡特诊点理论剖析及核算原理研讨；18)发动机NVH(噪声、振荡和声振粗糙度)技能理论剖析及故障诊断体系开发；19)自动驾驭车场测验及办理体系；20)车载惯性组合导航产品开发；21)华依测验数据办理途径开发。

　　励寅：公司未来将进一步加强对老客户的保护，经过搜集和收拾公司客户对公司服务的反应定见及改善需求、完善后续服务作业等办法，注重并掌握现有客户存量设备的技改晋级和新建设备的事务时机，完成对既有客户关系的安定和深化。在此根底上，公司还将自动与潜在的新客户加强联络与协作，要点定制开发满意新客户测验需求的产品及服务，活跃灵敏地呼应并合作客户产品的开发和出产节奏，与客户树立长时间深化的战略伙伴关系。

　　励寅：职业未来开展趋势是：1)轿车动力总成测验数字化转型已逐步进入智能化阶段：数字化是根底，智能化是方向；2)轿车动力总成测验设备和服务将构建工业支撑服务体系，与轿车动力总成自主化技能开展相得益彰，构成一起完善和开展趋势；3)智能化测验所堆集的测验数据及数据发掘才能将逐步成为轿车动力总成智能转型的根底，推进我国轿车动力总成技能的自主开展；4)轿车动力总成测验技能将不断整合人工智能等新式技能，延伸智能化使用规划，进一步加速我国轿车动力总成范畴的智能转型进程；5)参照同行世界龙头企业的开展进程，我国轿车动力总成测验供货商在国家宏观方针的鼓舞指导下将显现出由出产型制作向服务型制作的改变趋势。

　　王巧巧：影响职业开展的有利要素首要有：1)方针支撑引领开展；2)我国轿车工业正处在由制作大国向制作强国的改变过程中，将推进我国轿车动力总成完成自主技能打破；3)国内商场的国产化趋势越发显着；4)节能环保战略助推新能源轿车智能测验商场扩展；5)“一带一路”建议的深化施行为我国轿车动力总成测验范畴的供货商开展供给了巨大的方针盈利和商场时机。

　　励寅：公司拓宽并保护了一批有影响力的知名车企客户，并树立起长时间的严密协作关系。公司与上汽通用、广汽本田、长安福特、长安马自达、上汽集团600104）、一汽集团、春风集团、福田轿车600166）、江淮轿车600418）、奇瑞轿车、潍柴集团、广西玉柴、蔚来轿车、博格华纳、洋马、石川岛、电产、西门子、卡特彼勒、湖南机油泵、格特拉克、皮尔博格、舍弗勒、采埃孚等国内外知名品牌车企及轿车零部件供货商树立了杰出的协作关系。

　　公司在国内商场知名度及品牌影响力不断进步的一起，大力开展海外事务。2019年向韩国雷诺三星成功交给了公司首例海外发动机冷试设备项目，2020年完成了经过上海ABB工程有限公司接受的“雷诺总装线测验台(法国工厂)”及“日产总装线测验台(日本工厂)”项目，2020年向马来西亚宝腾轿车交给了发动机冷试测验设备，而且接受了印度美丽雪铁龙等海外整车厂测验设备项目，进军世界商场、施行走出去战略展示出公司关于本身技能服务水平缓职业位置的决心。

　　励寅：跟着产质量量及服务才能的进步，公司打破了国外厂商在动力总成智能测验范畴的商场独占，产品已成功出口海外。凭仗在国内较早完成发动机冷试设备交给的先发优势，公司作为榜首起草单位拟定了“发动机冷试办法”职业标准。经过继续的技能攻关和使用实践，公司研制技能的工业化规划现已掩盖动力总成细分测验范畴。一起公司推出了面向下流客户的新产品研制规划的测验服务事务，多项产品被权威安排颁发很多荣誉称谓。公司具有丰厚的专利和软件著作权等自主知识产权，构成了具有专业特征的职业位置。

　　励寅：公司首要的竞赛对手有：1)奥地利AVL；2)德国FEV；3)英国Ricardo；4)日本Horiba；5)德国蒂森克虏伯；6)我国汽研。

　　潘旻：励寅为公司控股股东、实践操控人，直接持有公司1784.4546万股股份，占公司股份总额的32.66%；黄大庆、秦立罡系励寅的共同行动听，励寅及其共同行动听算计持有公司57.07%的股份；申洪淳持有公司509.3580万股股份，占公司股份总额的9.32%；王锋持有公司499.3580万股股份，占公司股份总额的9.14%；栾玉光持有公司256.9725万股股份，占公司股份总额的4.70%；安徽国富持有公司237.9379万股股份，占公司股份总额的4.36%；上海润昆持有公司216.0000万股股份，占公司股份总额3.95%；上海怀璞持有公司140.6250万股股份，占公司股份总额的2.57%；海宁德晟持有公司112.3596万股股份，占公司股份总额的2.06%。

　　潘旻：公司本次揭露发行新股不逾越1821.12万股，占发行后总股本的份额不低于25%，本次发行后公司总股本不逾越7284.4774万股。

　　励寅：公司本次征集资金将用于：1)智能测验设备扩能晋级建设项目；2)测验中心建设项目；3)研制中心建设项目；4)归还银行贷款及弥补流动资金。

　　杨凌：智能测验设备扩能晋级建设项意图可行性：1)宽广的商场前景为本项意图成功施行供给了坚实的根底和可行性；2)公司的先发优势为本项意图成功施行供给了重要的保证和可行性；3)公司丰厚的技能堆集为本项意图成功施行供给了技能保证和可行性；4)公司优异的技能人才资源储藏为本项意图成功施行供给了人力资源保证和可行性。

　　测验中心建设项意图可行性：1)国家方针的大力扶持为本项意图成功施行供给了方针根底和可行性；2)安稳的客户资源为本项意图产能消化供给了商场保证和可行性；3)公司强壮的技能和项目经历优势为本项意图成功施行供给了技能保证和可行性；4)公司堆集的数据优势为本项意图成功施行供给了增值亮点和可行性。

　　研制中心建设项意图可行性：1)国家和工业层面的战略规划均扶持和鼓舞各范畴科技立异，为本项意图成功施行供给了杰出的方针环境和可行性；2)公司厚实的技能堆集为本项意图成功施行供给了技能保证和可行性；3)技能专家委员会办理下的研制体系为本项意图成功施行供给了牢靠的安排保证和可行性。

　　归还银行贷款及弥补流动资金的可行性：归还银行贷款及弥补流动资金将有利于公司扩展事务规划，优化财务结构，然后进一步安定和进步公司的职业位置，进步公司的中心竞赛力。

　　光伏企业上半年成绩向好 特变电工净利预增230%-250% 阳光电源市值逾越通威股份「光伏周评榜」

　　股东人数改变：2021-07-09显现，公司股东人数比上期（2020-07-14）削减0户，起伏%

　　参控公司：参控上海华依轿车检测技能有限公司，参控份额为100.0000%，参控关系为子公司